（一）特鑿公司

1.經濟運行位次

前三季度收入年度計劃完成率居12家生產單位中第4位，施工利潤年度計劃完成率排第1位，中標金額完成率排第1位，資金回收完成率排第4位，四項指標綜合完成率排第1位。

2.工作亮點

一是截至三季度末，收入、利潤、中標額、資金回收均完成全年計劃指標；中標額超額完成年初計劃指標（實際完成193%），中標額為31億元，簽約額30億元，簽約率為97%。特鑿公司中標額成績較為突出，為明年生產打下良好基礎。綜合排名第一名。

二是1-9月結算以前年度已完未結金額占以往年度已完未結比78.88%，與年初50%的目標相比，完成較好。

3.存在問題

一是截至9月底，本年新增收入占當年結算收入比18.93%，與年初15%的目標相比，存在一定差距。

二是應付款項增幅超30%以上，付款壓力大。

（二）七十一工程公司

1.經濟運行位次

前三季度收入年度計劃完成率居12家生產單位中第1位，施工利潤年度計劃完成率排第7位，中標金額完成率排第7位，資金回收完成率排第1位，四項指標綜合完成率排第2位。

2.工作亮點

截至三季度末，收入、資金回收超額完成全年計劃指標；今年新中標工程合同簽約率100%；截至9月底，當年新增收入已完未結金額占當年結算收入比13.74%，與年初15%的目標相比，完成較好。綜合排名第二名。

3.存在問題

一是存在虧損項目，且項目減虧、扭虧難度大；

二是1-9月結算以前年度已完未結金額占以往年度已完未結比40.83%，與年初50%的目標相比，存在差距。以前年度已完未結賬齡較長，金額較大，存在一定的潛虧風險。

三是個別項目實際經營情況與策劃備案差距較大，如賈郭項目實際完成利潤與備案利潤相差較大。

（三）三十六工程處

1.經濟運行位次

前三季度收入年度計劃完成率居12家生產單位中第9位，施工利潤年度計劃完成率排第9位，中標金額完成率排第2位，資金回收完成率排第7位，四項指標綜合完成率排第3位。

2.工作亮點

截至三季度末，新簽合同額超額完成年初計劃指標（實際完成145.5%），三十六處在市場開發方面有較大突破，為明年生產打下良好基礎；該單位認真落實二季度經營分析會會議精神，制定了《三十六處2022年已完未結考核辦法》分別對有關人員進行了風險抵押；今年新中標工程合同簽約率達95%。綜合排名第3名。

3.存在問題

一是收入、利潤、資金回收均未完成計劃指標。

二是1-9月結算以前年度已完未結金額占以往年度已完未結比34.64%，與年初50%的目標相比，差距較大。截至9月底，本年新增收入已完未結金額占當年結算收入比47.93%，與年初15%的目標相比，差距較大，存在一定的經營風險。

三是海外項目持續虧損。

四是個別項目實際經營情況與策劃備案差距較大。

（四）機電安裝公司

1.經濟運行位次

前三季度收入年度計劃完成率居12家生產單位中第2位，施工利潤年度計劃完成率排第6位，中標金額完成率排第4位，資金回收完成率排第9位，四項指標綜合完成率排第4位。

2.工作亮點

截至三季度末，收入完成全年計劃92%，中標額完成全年計劃指標的116%，兩項指標完成較好。

3.存在問題

一是利潤、資金回收均未完成全年計劃。

二是新簽合同額僅占中標額的34%，合同簽約率較低。

三是截至9月底，本年新增收入已完未結金額占當年結算收入比27.56%，與年初15%的目標相比，差距較大。已完未結金額較大，存在一定的經營風險。

（五）三十三工程處

1.經濟運行位次

前三季度收入年度計劃完成率居12家生產單位中第8位，施工利潤年度計劃完成率排第4位，中標金額完成率排第3位，資金回收完成率排第6位，四項指標綜合完成率排第5位。

2.工作亮點

截止三季度末，新簽合同額完成年度計劃的129.9%，在市場開發方面有較大突破，為明年生產打下良好基礎。

3.存在問題

一是生產任務僅完成計劃目標的67%，與提質擴量增效目標相差甚遠。

二是雖中標金額較大，但合同簽約率只有37%。

三是1-9月結算以前年度已完未結金額占以往年度已完未結比8.93%，與年初50%的目標相比差距較大。以前年度已完未結金額較大，賬齡較長，存在較大的經營風險。

（六）市政工程公司

1.經濟運行位次

前三季度收入年度計劃完成率居12家生產單位中第3位，施工利潤年度計劃完成率排第2位，中標金額完成率排第5位，資金回收完成率排第5位，四項指標綜合完成率排第6位。

2.工作亮點

一是截至三季度末，收入、利潤、中標額均完成全年計劃指標。

二是1-9月結算以前年度已完未結金額占以往年度已完未結比81.01%，與年初50%的目標相比，完成較好。

三是生產任務完成計劃目標的83.72%，可以力爭完成提質擴量增效目標。

3.存在問題

一是截至9月底，本年新增已完未結金額占當年結算收入比34.14%，與年初15%的目標相比差距較大，當年已完未結金額較大，存在一定的經營風險。

二是限時銷號項目完成比例不足20%。

三是應付款項增幅超30%以上，付款壓力大。

（七）三十工程處

1.經濟運行位次

前三季度收入年度計劃完成率居12家生產單位中第5位，施工利潤年度計劃完成率排第3位，中標金額完成率排第9位，資金回收完成率排第3位，四項指標綜合完成率排第7位。

2.工作亮點

1-9月份完成成巷進尺6.87萬米，采煤550萬噸，采礦145萬噸，與去年同期分別增長12.8%、92.6%、10%；今年新中標工程合同簽約率達91%。1-9月結算以前年度已完未結金額占以往年度已完未結比60.95%，與年初50%的目標相比，完成較好。

3.存在問題

截至9月底，本年新增收入已完未結占當年結算收入比34.63%，與年初15%的目標相比差距較大，已完未結財務賬面累計余額4.72億元。當年已完未結金額較大，存在一定的經營風險。

（八）建安公司

1.經濟運行位次

前三季度收入年度計劃完成率居12家生產單位中第6位，施工利潤年度計劃完成率排第5位，中標金額完成率排第10位，資金回收完成率排第8位，四項指標綜合完成率排第8位。

2.工作亮點

收入指標完成較好，完成全年計劃指標的80%。

3.存在問題

一是利潤、新簽合同額、資金回收三項指標都未完成。

二是截至9月底，成本已完未結9784萬元至今未能結轉，存在潛虧風險。

（九）園林綠化公司

1.經濟運行位次

前三季度收入年度計劃完成率居12家生產單位中第11位，施工利潤年度計劃完成率排第10位，中標金額完成率排第8位，資金回收完成率排第2位，四項指標綜合完成率排第9位。

2.工作亮點

資金回收完成情況較好，完成計劃指標的92%。

3.存在問題

一是收入、利潤、中標額三項指標均未完成。

二是利潤計劃指標僅完成計劃的58%。

三是截至9月底，已完未結相對數較大（收入、利潤指標較低），存在一定的潛虧風險。

（十）土建事業部

1.經濟運行位次

前三季度收入年度計劃完成率居12家生產單位中第7位，施工利潤年度計劃完成率排第12位，中標金額完成率排第6位，資金回收完成率排第11位，四項指標綜合完成率排第10位。

2.工作亮點

土建事業部皖北衛校項目全面推行模擬股份制，計劃利潤率3.5%，實際完成利潤率為5.7%，超計劃指標2.2個百分點。

3.存在問題

一是收入、利潤、中標額、資金回收四項指標均未完成。資金回收僅完成計劃指標的57%。綜合排名倒數第三。

二是1-9月結算以前年度已完未結金額占以往年度已完未結比2.24%，與年初50%的目標相比差距較大。本年新增已完未結金額占當年結算收入比20.11%，與年初15%的目標相比存在差距。當年新增成本已完未結9277萬元，存在潛虧風險。

三是個別項目實際經營情況與策劃備案差距較大，如秀水名苑項目實際完成利潤與備案利潤差距巨大。

（十一）開源路橋公司

1.經濟運行位次

前三季度收入年度計劃完成率居12家生產單位中第10位，施工利潤年度計劃完成率排第8位，中標金額完成率排第12位，資金回收完成率排第12位，四項指標綜合完成率排第11位。

2.工作亮點

一是開源路橋項目成本管控較好，財務賬面無虧損項目。

二是1-9月結算以前年度已完未結金額占以往年度已完未結比73.83%，與年初50%的目標相比，完成較好。

3.存在問題

一是四項主要指標均未完成年初計劃目標且與年初指標差距較大，完成壓力較大，綜合排名倒數第二名。

二是截至9月底，本年新增收入已完未結金額占當年結算收入比49.14%，與年初15%的目標相比差距較大。當年已完未結金額巨大，存在較大的經營風險。

（十二）二十九工程處

1.經濟運行位次

前三季度收入年度計劃完成率居12家生產單位中第12位，施工利潤年度計劃完成率排第11位，中標金額完成率排第11位，資金回收完成率排第10位，四項指標綜合完成率排第12位。

2.工作亮點

9月份，“中煤一建杯”2021年煤炭行業工程建設職業技能競賽中，二十九工程處張偉同志在綜掘機維修工組中，斬獲金獎，為集團贏得了榮譽。

3.存在問題

一是四項主要指標與年初指標差距較大，均未完成年初計劃目標，綜合排名倒數第1位。

二是本年新增已完未結占當年結算收入比26.11%，與年初15%的目標相比差距較大。以前年度已完未結賬齡較長，金額較大，存在一定的經營風險。

三是個別項目實際經營情況與策劃備案差距較大。

四是限時銷號項目完成比例不足20%。